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广德县政协办公室2015年部门决算说明

2016/8/20 0:00:00 人评论

     一、主要职责
      县政协机关工作机构:政协委员会办公室、专委会办公室、学习和文史资料委员会、提案委员会、人口资源环境委员会、经济委员会、社会和法制委员会、港澳台侨和外事委员会、教科文卫体委员会、民族和宗教委员会。其中:县政协办公室设2个内设机构:秘书科、行政科;政协专委会办公室下设1个内设机构:委员学习联络科。
      (一)县政协办公室主要职责:
      1、负责政协全体会议、常委会议、主席会议及其他会议的会务和会议决议、决定事项的组织实施工作;
      2、负责委员视察、调研、考察、学习、座谈、讨论等活动的文秘、服务和具体组织协调工作,承担县政协领导交办的其他工作;
      3、负责政协工作的宣传报道和机关行政、文秘、财务、档案、交通、人事、后勤保障及老干部服务等工作;
      4、负责与县委、人大、政府各办公室及其他有关部门的联络协调工作。
      (二)县政协专委会办公室主要职责:
      1、负责联系学习和文史、提案、人口资源环境、社会法制、港澳台侨和外事、教科文卫体、民族和宗教、经济等8个专门委员会的工作;
      2、负责指导、协调、联系各专门委员会、界别组拟定工作计划并组织实施,负责各专门委员会、界别组活动的服务和会务工作;
      3、负责组织委员开展学习活动,研究、整理各专门委员会、界别组的意见和建议,了解落实情况。研讨统一战线和人民政协的理论、政策,调查总结政协工作经验和共同性问题。收集和反映各族各界人士的意见、建议;
      4、负责各专门委员会、界别组制定制度、调查报告、会议纪要、会议报告等文字材料的修改、审核工作;
      5、负责协调各专门委员会与县委、县政府有关部门的对口联系工作。
      二、部门概况
      县政协领导编制单列,另行计算。县政协机关行政编制为20名。领导职数:政协秘书长1名,政协办公室主任1名、政协办公室副主任2名、专委会办公室主任1名、专委会办公,个专委会主任各1名。机关现有在职人数27人,其中,财政供养27人。离退休人员18人。
      二、部门决算单位构成
      从决算单位构成看,广德县在协办公室2015年度部门决算仅包括局本级决算。
      三、2015年度部门决算说明
      (一)2015年度收入支出决算情况说明
      2015年度收入总计453万元,支出总计453万元。
      (二)2015年度收入决算情况说明
      本年收入合计453万元,全部为财政拨款收入453万元。
      (三)2015年度支出决算情况说明
      本年支出合计453万元,我办全部为基本支出,没有项目支出。
      (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
      2015年度财政拨款收入总计453万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计453万元(含年末财政拨款结转和结余),
      (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
      1.财政拨款支出决算总体情况
      2015年度财政拨款支出453万元,占本年支出的100%。
      2.财政拨款支出决算具体情况
      2015年度财政拨款支出年初预算为453万元,支出决算为453万元,完成年初预算的100%。
      (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2015年度财政拨款基本支出453万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
      四、名词解释
      (一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
广德县政协办公室
2016.8.20

附件:广德县政协办公室2015年部门决算公开附表.XLS